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区红十字会2018年度部门决算公开

作者:常州市武进区红十字会 日期:2019-08-27 15:47:24 点击次数:2654

  

目 录

第一部分部门概况

一、      主要职能

二、      部门机构设置及决算单位构成情况

三、      2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关政策法规,指导和推动全区各级红十字会工作;传播红十字运动基本知识,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,积极开展募捐筹资工作,动员社会爱心人士参与红十字爱心事业。

2、开展备灾救灾工作,争取境内外的援助,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行援助;积极参加灾后重建及救济工作。

3、协助政府开展人道主义救助工作,对困难家庭和弱势群体开展扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作。

4、组织开展群众性初级救护训练,普及应急救护知识,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5、组建志愿者队伍,组织红十字会员和志愿者开展人道领域内的社区志愿服务和社会公益活动。

6、开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7、积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作的宣传、动员;协助政府开展无偿捐献的表彰工作;开展艾滋病预防宣传和健康教育。

8、在上级红会的组织下,积极参加国际人道主义救援工作,对世界各国遇到的重大灾害提供紧急救助;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

9、协助政府开展台湾事务服务工作,促进两岸红十字组织和民间人士的交流合作;为海峡两岸同胞提供查人转信服务。

10、完成区委区政府及上级红十字会交办、委托的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、赈济救护科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入区红十字会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 区红十字会本级。

三、2018年度主要工作完成情况

1、全面落实“为民办实事”工作。

“双癌白血病”困难家庭救助。经本人申请、村(社区)推荐、各镇(开发区、街道)红十字会核查、区红十字会审核公示后,对符合救助条件的徐祥法、武玉芳等54户双癌、28户白血病特困家庭,按照5000元/户和3000元/户的标准,实施一次性救助,发放救助金35.4万元;对部分特殊困难的家庭,年初发放了被子、米、油等日用品,6月份又开展专项救助回头看活动,走访6户,每户发放救助金1000元和被子等爱心物资。

“精细城管”红十字在行动。根据区委区政府《文明城市建设三年行动计划》工作要求,上报问题126条、建议13条,组织干部职工深入喜盈门、花东、新天地、南街等社区开展市容亮化、楼道净化、设施美化、街面序化、应急救护培训、走访慰问等志愿服务活动15次。

“阳光扶贫”活动积极开展。按照区委区政府“阳光扶贫”工作要求,区红十字会安排党员干部与3户建档立卡低收入农户进行结队。结对干部每季度开展1次入户慰问走访活动,为困难家庭送去了米、油、毛巾等生活用品和帮扶金,并及时完成了“阳光扶贫”APP填写工作。

2、大力推进红十字核心业务。

救护培训。公益性应急救护技能培训持续开展,管好用好各类应急救护基地,引导支持基层红十字应急救护技能培训工作,全年全区完成初级救护员培训1078人次,普及培训知识8679人次。

人道救助。开展“博爱送万家”活动,在元旦春节期间,筹集准备棉被、毛毯、家庭急救包、食用油、米、等价值50多万元的救助物资,分发到各镇(开发区、街道)红十字会,配合党委政府开展困难家庭慰问1200余户。在维护运营好湖塘花东社区红十字爱心超市的同时,筹备组建了礼嘉何墅村红十字爱心超市,建成后的爱心超市在区镇红会的指导下,积极筹集爱心资源,对辖区内的困难群众进行款物救助。根据项目实施细则,认真审核救助申请材料,对符合条件的童桂菊等15名困难病人,及时给予1000-2000元/人的红十字人道救助金,累计发放救助款20000元。

知识宣传。提前讨论制订第71个“世界红十字日”纪念活动方案,制订下发全区红十字系统5.8宣传活动通知,组织开展了大学城无偿献血(造血干细胞捐献)宣传、全区基层红十字会员(志愿者)万人红十字知识竞赛、5.8武进日报红十字工作专版宣传、太湖湾旅游度假区应急救护技能大赛、花东社区广场宣传义诊活动等五项系列活动,广泛地宣传红十字知识、传播红十字人道精神。在武进日报首版顶端宣传红十字服务品牌图标、掌上急救学堂二维码,在武进新闻网首页设置图标链接我会官网,在调频88.6黄金时间段播放红十字宣传语。年内,被区级新闻媒体及部门刊物录用信息259篇,被市红十字网站录用信息245篇,被省红十字网站录用信息58篇。

募捐筹资。上报“博爱天使爱心驿站”“光明行”助老、博爱天使——潞城红十字养老照护志愿服务队等5个项目,努力争取更多的省市红十字项目资源。利用世界红十字日等重要时间节点,广泛开展红十字人道奉献精神的传播活动;积极开展项目救助和博爱送万家活动,以人道救助的实效动员更多的社会爱心人士向红十字捐款捐物、参与支持红十字人道救助事业。组织志愿者积极参与“美丽中国•诗韵武进”音乐诗文朗诵会和“给我一双翅膀让我们一起飞翔”2018常州太湖湾最暖心的嬉戏天使跑等大型活动,以活动的成效不断感召社会爱心人士参与红十字人道志愿服务。

“三献”工作。召开全区历年来成功捐献造血干细胞的志愿者座谈会,听取他们对区红十字会“三献”工作的意见建议,对志愿者进行慰问。新增1人成功捐献非血缘关系造血干细胞,造血干细胞血样采集入库新增180人次(全年目标150人次),开展夏季应急献血活动,宣传招募应急献血志愿队,鼓励号召更多的热血青年积极加入献血、献造血干细胞志愿者队伍。

第二部分 区红十字会2018年度部门决算表

详见附件

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区红十字会2018年度收入、支出总计330.44万元,与上年相比收、支总计各减少4.89万元,减少1.5 %。主要原因是人员和项目调整。其中:

(一)收入总计330.44万元。包括:

1.财政拨款收入330.44万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少4.89万元,减少1.5 %。主要原因是人员和项目调整。

2.上级补助收入 0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。。

3.事业收入0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.经营收入0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加(减少)   0万元,增长(减少)0 %。

6.其他收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0 万元。

(二)支出总计330.44万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出280.24万元,主要用于人员经费和红十字事业发展。与上年相比减少9.09万元,减少3.14 %。主要原因是人员和项目调整。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出3.65万元,主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加0.34万元,增加10.27%。主要原因是退休住院医疗费用增加。

3.住房保障(类)支出46.55万元,主要用于职工住房补贴。与上年相比增加3.86万元,增加9.04 %。主要原因是人员调整和缴存基数调整。

二、收入决算情况说明

区红十字会本年收入合计330.44万元,其中:财政拨款收入330.44万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

三、支出决算情况说明

区红十字会本年支出合计330.44万元,其中:基本支出242.4万元,占73.36 %;项目支出88.04万元,占26.64%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区红十字会2018年度财政拨款收、支总决算330.44 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4.89万元,减少1.5 %。主要原因是人员和项目调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区红十字会2018年财政拨款支出 330.44万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出减少4.89 万元,减少1.5%。主要原因是人员和项目调整。

区红十字会2018年度财政拨款支出年初预算为279.75万元,支出决算为330.44万元,完成年初预算的118.12%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.行政运行(项)。年初预算为131.02万元,支出决算为192.20万元,完成年初预算的146.70%。决算数大于预算数,主要原因是津补贴调整。

2.机关服务(项)。年初预算为10.2万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的100%。

3.其他红十字事业(项)。年初预算为89.38万元,支出决算为77.84万元,完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数,主要原因是项目调整。

(二)医疗卫生与计划生育(类)

1.行政单位医疗(项)。年初预算为2.44万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100.41%。

2.公务员医疗补助(项)。年初预算为1.4万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数,据实报销。

(三)住房保障(类)

1.住房公积金(项)。年初预算为14.34万元,支出决算为14.70万元,完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数,主要原因是缴存基数调整。

2.提租补贴(项)。年初预算为19.43万元,支出决算为19.98万元,完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数,主要原因是缴存政策调整。

3.购房补贴(项)。年初预算为11.54万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数,主要原因是缴存基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区红十字会2018年度财政拨款基本支出242.40万元,其中:

(一)人员经费228.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.15万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出330.44 万元,与上年相比减少4.89 万元,减少1.5 %。主要原因是人员和项目调整。区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.75万元,支出决算为330.44万元,完成年初预算的118.12%。决算数大于年初预算的主要原因是人员和项目调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  242.40万元,其中:

(一)人员经费228.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.15 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出 0万元,占“三公”经费的0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,无公务用车。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少)0万元,无外事接待。

(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算减少0.06万元,主要原因为严控公务接待审批。

区红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.39万元,完成预算的78%,比上年决算减少0.03万元,主要原因为严控会议开支;决算数小于预算数的主要原因严控会议支出。2018年度全年召开会议6个,参加会议80人次。主要为召开基层工作会议。

区红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.29万元,完成预算的96.67%,比上年决算减少0.01万元,主要原因为严控培训费用支出;决算数小于预算数的主要原因严控经费支出。2018年度全年组织培训4次,培训60人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市武进区红十字会2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:部门无政府性基金预算财政拨款。常州市武进区红十字会2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出14.15万元,比2017年增加6.52万元,增长85.45 %。主要原因是:人员和差旅报销内容调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0.994 万元,其中:政府采购货物支出0.994万元。授予中小企业合同金额0.994 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆  0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0  台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:



















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